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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）

2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：2021年5月，经市编办批准，我单位更名为北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校），公益一类事业单位，编制29名，处级职数1正2副。本单位下设综合办公室、总务办公室、干部教育中心、职业教育中心、继续教育中心。

职责为：承担本市科技工作者继续教育、思想政治教育等工作，开展科协系统干部、科普工作者、科普志愿者教育培训，承担市科协智库建设工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2948.99万元，比上年增加548.70万元，增长22.86%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2868.98万元，比上年增加599.86万元，增长26.44%，其中：财政拨款收入1612.28万元，占收入合计的56.20%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1253.62万元，占收入合计的43.70%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.08万元，占收入合计的0.10%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2238.54万元，比上年增加31.33万元，增长1.42%，其中：基本支出1073.38万元，占支出合计的47.95%；项目支出1165.16万元，占支出合计的52.05%万元;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1612.28万元，比上年增加421.94万元，增长35.45%。主要原因：单位性质由财政差额拨款改为财政全额拨款年中追加公用经费，追加退休人员丧葬费及一次性抚恤金，新增北京市科学技术协会党校功能提升项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1341.67万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出1341.67万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2021年度决算1341.67万元，比2021年年初预算减少270.61万元，下降16.78%。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算1341.67万元，比2021年年初预算减少270.61万元，下降16.78%。主要原因：受新冠疫情影响，部分项目未开展资金未支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出829.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额286.13万元，其中：政府采购货物支出18.40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出267.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，17.50万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出，主要包括：科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。

5.教育支出：政府教育事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：1.北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）2021年度单位决算报表.xls

          2.北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）2021年度单位绩效自评表.rar