目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京办发【2002】20号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意明确市科协机关纪委机构设置的函》（京编办行【2018】163号），北京市科学技术协会机关内设办公室、计划财务部、人事部、调研宣传部、学会部、科普部、机关纪委等7个部门和机关党委。下设北京市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科协信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心10家二级预算单位。
2021年北京市科学技术协会所属事业单位机构改革，改革后根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（市编委【2021】93号），北京市科学技术协会下设北京市科学技术协会综合服务中心(原北京市科学技术协会服务管理部)、北京科技国际交流中心（原北京国际科技协作中心）、北京市科技教育中心(北京市科学技术协会党校)（原北京市科学技术进修学院）、北京科普发展与研究中心（原北京科普发展中心）、北京科技社团服务中心（北京老科学技术工作者总会秘书处、北京反邪教协会秘书处）、北京市科学技术协会创新服务中心（原北京科技咨询中心）、北京科学中心（北京青少年科技中心）7家二级预算单位。
主要职责：为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。多渠道、多角度宣传和弘扬科技工作者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才成长的良好社会氛围。
为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。坚持以企业需求为导向，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。
为提高全民科学素质服务。切实履行北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。成立北京科普资源联盟、北京科学教育馆协会，积极构建科普工作社会化格局，形成联动效应、质量效应、品牌效应。按照“世界眼光、时代特征、北京特色、创新发展”的建设理念，坚持“展教结合、以教为主”功能定位，构建以北京科学中心为核心、以16个区域分中心和若干专业特色科普场馆为依托的北京科学中心发展体系。不断加强科普信息化建设，着力构建由蝌蚪五线谱网站、手机终端、社区数字科普视窗、楼宇电视等载体组成的面向公众的数字化科普网络体系。
为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。
加强科协团体自身建设。围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科协系统深化改革。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。加强基层组织建设，推动科协组织向企业、高校、农村延伸。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以首善标准推进科协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，制度建设贯穿其中，把全面从严治党要求落细落实，不断提升党建工作质量，切实增强科协各级党组织创造力、凝聚力和战斗力，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为推进科协系统深化改革提供坚强保证。
（二）人员构成情况
行政编制61人，实有人数56人；事业编制294人，实有人数239人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计42269.65万元，比上年增加4911.67万元，增长13.15%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计39331.69万元，比上年增加3989.91万元，增长11.29%，其中：财政拨款收入35677.40万元，占收入合计的90.71%；事业收入2176.55万元，占收入合计的5.53%；其他收入1477.73万元，占收入合计的3.76%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计37259.75万元，比上年增加3222.47万元，增长9.47%，其中：基本支出15343.09万元，占支出合计的41.18%；项目支出21916.66万元，占支出合计的58.82%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计37292.34万元，比上年增加4226.36万元，增长12.78%。主要原因：北京科学中心免费开放补助资金结转使用，追加差额转全额单位公用经费，增加基本经费社会保险基数与市科协党校建设等科普活动经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出34005.10万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8.66万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出33716.76万元，占本年财政拨款支出99.15%；社会保障和就业支出113.80万元，占本年财政拨款支出0.33%；卫生健康支出165.88万元，占本年财政拨款支出0.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算8.66万元，比2021年年初预算减少5.87万元，下降40.40%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算8.66万元，比2021年年初预算减少5.87万元，下降40.40%。主要原因：厉行节约，减少培训支出。
2、“科学技术支出”（类）2021年度决算33716.76万元，比2021年年初预算减少2971.86万元，下降8.10%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算3086.87万元，比2021年年初预算减少47.30万元，下降1.51%。主要原因：落实过紧日子思想，减少机关运行经费支出。
“科学技术普及”（款）2021年度决算26443.55万元，比2021年年初预算减少2855.30万元，下降9.75%。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款支出。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算4186.34万元，比2021年年初预算减少69.27万元，下降1.63%。主要原因：落实厉行节约要求，压缩专项经费。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算113.80万元，比2021年年初预算减少40.47万元，下降26.21%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算113.80万元，比2021年年初预算减少40.47万元，下降26.21%。主要原因：离休人员去世，离休费支出减少。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算165.88万元，比2021年年初预算减少46.59万元，下降21.93%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算165.88万元，比2021年年初预算减少46.59万元，下降21.93%。主要原因：在职人员离职及离休人员去世，医疗保险支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14770.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数13.76万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算99.92万元减少86.16万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数76.66万元减少76.66万元。主要原因：受新型冠状病毒影响，取消2021年出访团组；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数2.71万元，比2021年年初预算数2.76万元减少0.05万元。主要原因：落实过紧日子思想，减少公务接待费支出。2021年公务接待费主要用于接待市属各委办局来访交流座谈餐费。公务接待13批次，公务接待905人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数11.05万元，比2021年年初预算数20.50万元减少9.45万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数11.05万元，比2021年年初预算数20.50万元减少9.45万元，主要原因：坚持厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修5.22万元，公务用车保险1.78万元，公务用车其他支出2.05万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.11万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计5279.33万元，比上年增加688.96万元，增加原因：办公用房水电费及燃气费支出增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额5493.77万元，其中：政府采购货物支出281.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5212.28万元。授予中小企业合同金额801.48万元，占政府采购支出总额的14.59%，其中：授予小微企业合同金额745.70万元，占政府采购支出总额的13.57%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆13台，248.90万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算152.42万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.科学技术支出：包括机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出，主要涉及综合学术交流与民间科技交流活动，提升全民科学素质纲要行动计划活动，科技类专业智库群建设，科技社团创新簇与成果转化平台，加强社会组织与基层组织建设，北京科学中心建设，信息化建设等。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
北京市科学技术协会2021年度部门决算报表.xls
北京市科学技术协会2021年度部门绩效评价情况.rar