目    录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　十一、政府采购情况表

　　　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京办发【2002】20号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意明确市科协机关纪委机构设置的函》（京编办行【2018】163号），北京市科学技术协会机关内设办公室、计划财务部、人事部、调研宣传部、学会部、科普部、机关纪委等7个部门和机关党委。下设北京市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科协信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心10家二级预算单位。

　　主要职责：为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。多渠道、多角度宣传和弘扬科技工作者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才成长的良好社会氛围。

　　为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。坚持以企业需求为导向，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。

　　为提高全民科学素质服务。切实履行北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。成立北京科普资源联盟、北京科学教育馆协会，积极构建科普工作社会化格局，形成联动效应、质量效应、品牌效应。按照“世界眼光、时代特征、北京特色、创新发展”的建设理念，坚持“展教结合、以教为主”功能定位，构建以北京科学中心为核心、以16个区域分中心和若干专业特色科普场馆为依托的北京科学中心发展体系。不断加强科普信息化建设，着力构建由蝌蚪五线谱网站、手机终端、社区数字科普视窗、楼宇电视等载体组成的面向公众的数字化科普网络体系。

　　为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。

　　加强科协团体自身建设。围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科协系统深化改革。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。加强基层组织建设，推动科协组织向企业、高校、农村延伸。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以首善标准推进科协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，制度建设贯穿其中，把全面从严治党要求落细落实，不断提升党建工作质量，切实增强科协各级党组织创造力、凝聚力和战斗力，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为推进科协系统深化改革提供坚强保证。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制58人，实有人数57人；事业编制358人，实有人数248人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计37357.98万元，比上年减少3439.9万元，下降8.43%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计35341.77万元，比上年减少4891.91万元，下降12.47%，其中：财政拨款收入32510.08万元，占收入合计的91.99%；事业收入1664.08万元，占收入合计的4.71%；其他收入1167.61万元，占收入合计的3.3%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计34037.27万元，比上年减少4368.02万元，下降11.37%，其中：基本支出14827.45万元，占支出合计的43.56%；项目支出19209.82万元，占支出合计的56.44%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计33065.98万元，比上年减少2389.08万元，下降6.74%。主要原因：落实厉行节约的要求，压缩财政拨款支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出30983.17万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8.03万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出30680.88万元，占本年财政拨款支出99.02%；社会保障和就业支出150.26万元，占本年财政拨款支出0.48%；卫生健康支出144.00万元，占本年财政拨款支出0.47%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2020年度决算8.03万元，比2020年年初预算减少8.11万元，下降50.25%。其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算8.03万元，比2020年年初预算减少8.11万元，下降50.25%。主要原因：厉行节约，减少培训支出。

　　2.“科学技术支出”(类)2020年度决算30680.88万元，比2020年年初预算减少3411.31万元，下降10.01%。其中：

　　“科学技术管理事务”（款）2020年度决算2924.27万元，比2020年年初预算增加135.98万元，增长4.87%。主要原因：在职人员社会保险基数增加。

　　“科学技术普及”（款）2020年度决算27411.27万元，比2020年年初预算减少3545.97万元，下降11.45%。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款支出。

　　“其他科学技术支出”（款）2020年度决算345.34万元，比2020年年初预算减少1.31万元，下降0.38%。主要原因：落实厉行节约要求，压缩专项经费。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算150.26万元，比2020年年初预算增加106.1万元，增长238.8%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算150.26万元，比2020年年初预算增加106.1万元，增长238.8%。主要原因：追加离休人员离休费。

　　4.“卫生健康支出”(类)2020年度决算144.00万元，比2020年年初预算减少56.16万元，下降28.06%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算144.00 万元，比2020年年初预算减少56.16万元，下降28.06%。主要原因：在职人员退休，医疗保险缴费降低。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14190.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数32.18万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算125.71万元减少93.53万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数85.18万元减少85.18万元。主要原因：受新型冠状病毒影响，取消2020年出访团组；2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.84万元，比2020年年初预算数2.76万元减少1.92万元。主要原因：受新型冠状病毒影响，减少接待事项。2020年公务接待费主要用于接待市属各委办局交流座谈餐费。公务接待35批次，公务接待296人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数31.34万元，比2020年年初预算数37.77万元减少6.43万元。其中，公务用车购置费2020年决算数16.71万元，比2020年年初预算数17.01万元减少0.3万元。主要原因：购车价差，2020年购置（更新）1辆，车均购置费16.71万元。公务用车运行维护费2020年决算数14.63万元，比2020年年初预算数20.77万元减少6.14万元，主要原因：坚持厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.48万元，公务用车维修5.85万元，公务用车保险3.32万元，公务用车其他支出0.98万元。2020年公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.59万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计671.17万元，比上年减少60.58万元，减少原因：落实过紧日子思想，压缩日常公用经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额4809.79万元，其中：政府采购货物支出601.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4207.83万元。授予中小企业合同金额2100.05万元，占政府采购支出总额的43.66%，其中：授予小微企业合同金额1662.98万元，占政府采购支出总额的34.57%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆13台，246.87万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算163.84万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.科学技术普及：包括机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出，主要涉及综合学术交流与民间科技交流活动，提升全民科学素质纲要行动计划活动，科技类专业智库群建设，科技社团创新簇与成果转化平台，加强社会组织与基层组织建设，北京科学中心建设，信息化建设等。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市科学技术协会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目55个，占部门项目总数的79.71%，涉及金额16105.04万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额322.57万元，评价得分为82.50分；单位自评项目54个，涉及金额15782.47万元，评价得分在90（含）-100分的10个、评价得分在80（含）-90分的41个、评价得分在60（含）-80分的2个、评价得分在60分以下的1个。

　　二、项目绩效评价报告

　　（一）基本情况

　　1.项目概况

　　（1）项目立项背景

　　宣传工作一直以来是北京市科学技术协会（以下简称为“市科协”）的重要工作内容。做好市科协宣传工作，是贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及《中国共产党宣传工作条例》，切实履行好在科技界举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象使命任务的重要保证。根据《中国科协2020年度宣传工作要点》《北京市2020年宣传思想文化工作要点》的要求，市科协2020年度宣传工作要点确定了“深入开展科技人物主题宣传”“规范完善宣传工作管理机制”“加强宣传工作品牌建设”“加强宣传干部队伍建设”等内容，包含“加强每月‘科学’流言榜内容建设”“办好《北京晚报》科学素质专栏”“办好《北京科协》杂志”等具体事项，具体由市科协内设机构调研宣传部（以下简称“调宣部”）作为主责单位负责具体落实。为更好地落实市科协宣传工作要点，2020年度市科协申请“市科协宣传工作”项目并获北京市财政局批复。

　　（2）项目主要内容及实施情况

　　该项目2020年度计划开展9个方面的工作内容，包括全国科技工作者日宣传、科协形象设计、“科学”流言榜、科学传播沙龙、舆情监测、编印《北京科协》杂志、宣传干部队伍建设、新闻渠道、精神文明等。

　　截至2020年12月31日，除原计划跨年完成的工作外，弘扬科学家精神系列宣传片、精神文明相关主题文艺演出受疫情影响未开展，“科学”流言榜短视频制作由于年中预算调减未按预期产出数量指标完成、仅按合同约定的数量完成，科学传播沙龙及《北京晚报》“全民科学素质”专栏未按预期进度完成、部分工作延期至2021年完成，大部分工作能够序时、按计划推进。但截至评价时点（2021年5月20日，同为舆情监测合同期限截止日），衍生品批量制作尚未完成，舆情监测周报尚有2期未完成，未完成2期的监测时间段为5月17日至30日，超出评价时间节点；经核实，衍生品批量制作预计可在2021年6月底前完成，舆情监测周报预计能够按计划在2021年5月31日前完成剩余期数的制作。

　　（3）项目资金投入及使用情况

　　该项目2020年度年初批复预算为489.14万元，因受疫情影响部分工作无法开展、按照有关要求压缩资金等原因于年度执行中间核减预算166.57万元，项目最终可用预算资金额度为322.57万元，主要用于开展全国科技工作者日宣传、科协形象设计、“科学”流言榜、科学传播沙龙、舆情监测、编印《北京科协》杂志、宣传干部队伍建设、新闻渠道、精神文明等工作。

　　截至2020年12月31日，该项目实际支出322.34万元，结余0.23万元，全年预算执行率为99.93%。

　　2.项目绩效目标

　　该项目填报的年度绩效目标为：加强资源整体统筹，打造宣传品牌，提升资金使用效率，持续打造市科协大宣传工作格局。根据工作需要，具体分为全国科技工作者日宣传、科协形象设计、“科学”流言榜、精神文明、科学传播沙龙、舆情监测、编印《北京科协》杂志、宣传干部队伍建设和新闻渠道等。

　　做好全国科技工作者日宣传，开展科技人物网络直播20场，拍摄科技人物宣传片10部，制作发布地铁海报至少80块，让“530全国科技工作者日”深入人心；

　　进行科协形象设计，与专业设计团队合作，通过合理的艺术表达，体现科协组织的精神内涵和组织特点，提升科协组织社会影响力；

　　开展“科学”流言榜工作，对社会上传播广、影响大的科学类流言进行辟谣解读，澄清真相，普及科学知识，传播科学精神，提升公民科学素质；

　　开展精神文明工作，以科技工作者喜闻乐见的形式，开展文体活动2场，提升科协组织对首都科技工作者的凝聚力和号召力；

　　开展科学传播沙龙，邀请专家对社会热点话题进行解读，提升首都科技记者的科学素养；

　　开展舆情监测工作，全年使用舆情监测平台，搜集市科协相关各类信息，制作舆情报告至少50期，提升舆情把握和应急处理能力；

　　编印《北京科协》杂志，全年出版12期，全面反映科协工作，聚焦科协深化改革，使之成为系统内部互相交流学习的平台；

　　加强宣传干部队伍建设，举办宣传干部培训班，提升科协系统宣传干部业务水平；

　　开展新闻渠道建设，扩大发声渠道，提升新闻宣传效果。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　1.绩效评价目的、对象及范围

　　为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦北京市科学技术协会2020年度“市科协宣传工作”项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为项目单位科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

　　2.绩效评价原则、方法及指标体系

　　（1）评价原则和方法

　　本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

　　（2）评价指标体系

　　根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

　　综合得分在90（含）—100分为优；

　　综合得分在80（含）—90分为良；

　　综合得分在60（含）—80分为中；

　　综合得分在60分以下为较差。

　　3.绩效评价工作过程

　　（1）准备阶段

　　组建评价工作组，入户辅导项目单位撰写绩效报告、准备资料；在与主管部门、项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名绩效管理专家、1名财政财务专家、2名业务专家。

　　（2）实施阶段

　　评价工作组组织召开了由专家组、市科协计划财务部及调宣部、评价机构共同组成的绩效评价会议。专家组通过查阅资料、听取汇报、质询等方式，进一步了解项目的执行情况，对该项目进行了综合评价。

　　（3）评价分析阶段

　　评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见并根据反馈意见修改，形成绩效评价报告终稿后，按要求报送。

　　（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　项目围绕“做好市科协宣传工作”的预期绩效目标开展相关工作，项目立项依据充分，与市科协及其内设机构调宣部的职能职责相符，立项程序规范、绩效指标细化、量化程度较好，项目资金能够按照要求单独核算、专款专用。经核实，截至2020年底，项目涉及的大部分工作能够序时、按计划推进，在宣传和弘扬科技工作者精神风貌、有效提升公众科学素质、体现市科协社会形象等方面均有显著作用。但项目还存在绩效目标未随同预算同步调整、委托业务费方面的管理办法不够健全、缺少整体实施方案、合同管理规范性不足、成果验收程序不完善、产出效率一般、关键性效益数据缺失、满意度调研对象广度不足等问题。

　　综上，该项目综合评价得分82.50分，评价等级为“良”，具体得分情况见下表。

综合评价得分情况表

　　（四）绩效评价指标分析

　　1.项目决策情况

　　项目依据《北京市科协2020年度宣传工作要点》等文件设立，与市科协及其内设机构调宣部职责相符，且设定的产出效益和效果符合预期，绩效指标细化、量化程度较好，但项目绩效目标表未随同预算同步调整，工作内容与预期目标相比存在一定偏差。该指标分值10分，得分为9.20分。评分见表。

决策指标设定及评分情况表

　　（1）项目立项

　　a立项依据充分性

　　项目单位依据《北京市科协2020年度宣传工作要点》等文件设立，工作内容符合“深入开展科技人物主题宣传”“规范完善宣传工作管理机制”“加强宣传工作品牌建设”“加强宣传干部队伍建设”等多项要点；与市科协“为科技工作者服务，激发科技工作者的创新热情和创造活力”“多渠道、多角度宣传和弘扬科技工作者的先进事迹和精神风貌”“影响和带动公众参与科普活动”等职能相契合；与调宣部“负责市科协的宣传工作和新闻报道工作，编辑《北京科协》杂志”“负责市科协系统精神文明建设工作”等职能相符。项目属于公共财政支持范围，立项依据充分。

　　b立项程序规范性

　　项目单位根据上级文件精神、年度工作要点等，确定了具体实施内容，并对可行性、必要性、保证条件、实施进度进行分析，撰写形成可行性研究报告后，邀请专家对其进行论证，且获得论证通过的意见，项目前期可行性研究、专家论证、预算评审等程序完备。项目申请设立时，调宣部按照北京市财政局规定的申报程序填报了《项目申报文本》《项目支出预算明细》《项目支出绩效目标申报表》等申报材料，经市科协计财部统筹、汇总报市科协党组会集体决策后，按规定报北京市财政局申请项目立项，项目立项程序规范。

　　但评价发现，《项目支出绩效目标申报表》中个别工作设置的年度绩效指标值与《项目支出预算明细》、合同约定的关键工作产出数量不一致，如舆情监测周报，年度绩效指标的计划指标值为“≥50期”，预算明细、合同显示舆情监测周报计划完成52期；制作科学流言短视频，年度绩效指标的计划指标值为“≥40个”，预算明细显示短视频计划制作的数量为“50个”，合同约定的完成数量为15个。项目申报材料之间的关联性不足，立项材料的质量有待进一步夯实。

　　(2)绩效目标

　　a绩效目标合理性

　　根据2020年度拟实施的内容及预计达成的效益，项目单位针对各项工作内容均设置了相应的年度绩效目标、年度绩效指标。但评价发现，弘扬科学家精神系列宣传片、精神文明相关主题文艺演出、“科学”流言榜短视频制作等工作对应的预算资金已于年中调减、工作内容不再继续开展，相应的年度绩效指标却未随预算同步调整，绩效目标与预算确定的资金不够匹配。

　　b绩效指标明确性

　　项目单位根据年度工作内容、年度绩效目标设定了“科技人物网络直播20场”“制作发布地铁海报≥80块”等产出数量指标，“制作发布地铁海报需在地铁1号线、5号线、10号线等人流量较大的地铁站发布”等产出质量指标，并依据项目预期进度、预期成本设定了产出进度指标、产出成本指标。同时，根据预期效益、效果，项目单位还设置了“提升全国科技工作者日在社会公众中的知晓率，提升科技工作者社会形象”等效益指标，以及“培训对象满意度≥80%”等服务对象满意度指标。项目单位能够将年度预期绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标，在产出指标及效益指标的设置上进行了细化、分解，绩效指标细化、量化程度较好。

　　c资金投入

　　（1）预算编制科学性

　　项目按照政府采购相关办法及要求，对各子项工作内容分别邀请三家供应商进行比价，并参考市场价水平、预期工作量等因素以“工作量*单价”的形式编制了预算明细。同时，项目单位还通过聘请第三方机构开展预算评审工作审减了部分项目资金，依据评审后的金额确定项目最终预算金额。项目预算编制科学性较好。

　　（2）资金分配合理性

　　项目将各子项工作细化分解为策划、设计、拍摄、剪辑、校对等具体环节，并在每个工作环节测算具体工作量的基础上，参考平均工资水平、市场价格等因素，确定各子项的具体预算金额。预算申报阶段，各子项工作的预算金额与投入成本、产出情况等比较匹配，资金分配较为科学合理。

　　2.项目过程情况

　　项目预算资金到位率100%，预算执行率为99.93%，资金支出合规性较好，但委托业务费方面的管理办法不够健全、缺少整体实施方案及成果验收程序、合同约定一次性付款的情况居多，制度执行有效性有待提升。该指标分值20分，得分14.80分。评分见表。

过程指标设定及评分情况表

　 （1）资金管理

　　a资金到位率、预算执行率

　　2020年3月，北京市财政局随同部门预算批复该项目预算资金489.14万元，资金到位率100%。因部分工作受疫情影响无法开展、结余资金收回，项目分别于2020年8月、9月、12月，核减预算资金129.24万元、35.00万元、2.33万元，共计166.57万元，经上述调整后，该项目2020年度可支配预算资金额度为322.57万元。

　　截至2020年底，项目实际支出322.34万元，分别于2020年7月支出132.00万元，于2020年8月支出43.77万元，于12月支出140.57万元，整体预算执行率99.93%。项目资金集中在下半年支出，7-12月资金执行进度呈现阶段性增长趋势。

　　b资金使用合规性

　　调宣部按照市科协财务制度和“三重一大”制度进行财政立项、经费审批、经费支付等程序，在经办、审核、审批、财务复核四个环节，遵守“逐级呈报”的原则履行经费使用审批程序。项目资金支出按照金额进行梯度划分，对500元以上5000元（含）以下支出事项，由部门负责人审核后，报分管业务领导审批；对5000元以上500000元（含）以下支出项目，由部门负责人负责审批后，分别报分管业务领导、分管财务领导审批；对500000元以上的支出事项，报党组会审议通过。同时，资金支出受市科协计划财务部全程监督。

　　经核实，项目资金能够按照要求单独核算、专款专用。全年资金支出均有完整的审批手续，资金支出原始凭证完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。基于现场抽凭认定项目财务数据真实。

　　（2）组织实施

　　a管理制度健全性

　　市科协以前年度制定了《北京市科学技术协会财务管理制度》《北京市科学技术协会采购管理办法》《北京市科学技术协会固定资产管理办法》《北京市科学技术协会预算管理办法》《北京市科学技术协会经济合同管理办法》《北京市科学技术协会经费支出管理办法》《北京市科学技术协会现金管理办法》《北京市科学技术协会培训费实施细则》等文件，对项目涉及的预算编制及执行、采购管理及流程、合同审核及归档、经费支出审批等内容进行具体规定。

　　但评价发现，管理制度健全性方面存在以下问题：一是委托业务费方面的管理办法不够健全，项目单位对委托业务费管理、委托单位遴选等方面约束较少,资金在末级单位的支出情况无法有效判断，可能存在风险；二是项目单位内部控制手册中，引用北京市财政局发布的相关制度作为政策依据的文件有待进一步更新，如《北京市市级行政事业单位固定资产配置管理暂行办法》（试行）、《北京市市级项目支出预算管理办法》近期均有新文件出台。

　　b制度执行有效性

　　组织实施方面。项目由市科协调宣部负责整体实施，并以委托业务的形式，分别委托北京科技报社、北京科技记者编辑协会、北京市科学技术进修学院（首都联合职工大学科技分校）、北京网易传媒有限公司、优讯时代（北京）网络技术有限公司、北京地下铁道通成广告有限公司、中国搜索信息科技股份有限公司、北京华新意创工业设计有限公司等8家单位负责具体执行工作。市科协调宣部指导项目具体开展及成果审核，并与被委托方共同组建项目小组，参与工作的整体协调、过程控制、监督检查等各个环节。市科协计划财务部负责对项目资金支出进行监督。项目组织结构合理、组织实施较为有效，但评价发现，项目虽为科技创新人物直播、“科学”流言榜等子项工作撰写了执行方案、实施计划，但项目整体实施方案、业务流程指引等材料缺失，对项目的统筹管理不足。

　　调整手续方面。因受疫情影响，弘扬科学家精神系列宣传片、精神文明工作无法召开，每月“科学”流言榜短视频制作由“≥40个”缩减为15个，项目单位履行了预算调整手续，并按要求于年底上交结余资金，但未对绩效目标及绩效指标同步调整，调整手续不够齐全。

　　资料归档方面。项目留存了合同、项目任务书、工作总结等过程性材料，以及视频、照片、专栏、刊物等成果性材料，材料保留齐全且及时归档，但评价发现，部分合同编号缺失，反映档案管理工作还有待加强。

　　保障条件方面。市科协调宣部与被委托方建立长期沟通机制，在项目推进过程中积极沟通项目进展情况，并及时解决出现的各种问题。同时，项目与被委托方签订的合同中明确了乙方义务，要求配备专职人员、保障设备及场地条件，以此监督被委托方工作。

　　过程管控方面。市科协分别与被委托方签订合同、协议、项目任务书等文件，约定工作内容、资金费用、双方责任与义务等具体信息，并依据合同对各项工作进行监管，对成果质量进行审核确认。但评价发现，项目过程管控方面存在以下问题：一是合同管理规范性不足，合同约定一次性付款的情况居多；二是项目以总结、过程材料等作为工作完成证明材料，但缺少成果验收程序，对被委托方缺乏有效监管措施。

　　综上，项目业务制度履行情况较好，但在前期整体实施方案设计、档案管理工作、过程监管等方面还有有待提升。

　　3.项目产出情况

　　截至2020年12月31日，项目年初拟开展的9个子项的工作，虽然大部分工作能够序时、按计划推进，但截至评价时点（2021年5月20日），仍有衍生品批量制作尚未完成，舆情监测周报尚有2期未完成，年度产出效率有待提升。该指标分值40分，得分34.50分。评分见表。

产出指标设定及评分情况表

　　（1）产出数量

　　截至2020年12月31日，除原计划跨年完成的工作外，弘扬科学家精神系列宣传片、精神文明相关主题文艺演出受疫情影响未开展，“科学”流言榜短视频制作由于年中预算调减未按预期产出数量指标完成、仅按合同约定的数量完成，科学传播沙龙及《北京晚报》“全民科学素质”专栏未按预期进度完成、部分工作延期至2021年，大部分工作能够序时、按计划推进。但截至评价时点（2021年5月20日，同为舆情监测合同期限截止日），衍生品批量制作尚未完成，舆情监测周报尚有2期未完成，未完成2期的监测时间段为5月17日至30日，超出评价时间节点；经核实，衍生品批量制作预计可在2021年6月底前完成，舆情监测周报预计能够按计划在2021年5月31日前完成剩余期数的制作。

　　（2）产出质量

　　截至评价时点，除未完成的2项工作（衍生品批量制作尚未完成、舆情监测周报尚有2期未完成）的质量无法有效判断外，其他工作的质量能够达预期，如:科技人物网络直播、科学传播沙龙、网络现场直播等工作，均选择有代表性的一线科技工作者、权威专家，围绕社会热点设置主题，聚焦科技发展和科学传播；宣传海报选择在地铁1号线、5号线、10号线等人流量较大的地铁站发布，且发布活动邀请主流媒体参与报道，有助于扩大宣传效果。

　　（3）产出时效

　　项目大部分工作能够按计划序时推进，但科学传播沙龙及《北京晚报》“全民科学素质”专栏未按预期进度完成，部分工作延期至2021年完成，产出时效指标的完成情况有待加强。

　　（4）产出成本

　　项目申请财政资金前，以三方比价的形式初步确定预算金额，并通过第三方预算评审审减0.86万元，确定最终申报预算金额489.14万元。执行过程中，调宣部能够按照市科协关于支出管理的相关规定履行审核手续，以确保各项支出与预算明细相符，同时，在疫情防控、财力紧张的形势下，也能按照北京市财政局“核减一般性支出、盘活存量资金”的要求，交回不再执行以及结余的资金，项目总体预算规模控制在322.57万元。截至2020年底，各子项工作成本均未超支且后续不再涉及成本支出情况，项目年度资金支出控制在预算范围内，成本控制情况良好。

　　4.项目效益情况

　　项目实施在宣扬科技工作者精神、提高公众科学素质、提升科协社会形象等具备明显的促进作用，但项目缺乏群众知晓度、科技工作者社会地位等关键性效益数据，较难摸清项目效益的中长期变化发展趋势，满意度调研对象广度不足。该指标分值30分，得分24.00分。下设1个二级指标，2个三级指标。评分见表。

效益指标设定及评分情况表

　　（1）实施效益

　　除部分工作未完成、部分工作延期完成外，项目主体工作在2020年度内大部分能够完成，显示了较好的实施效益，主要有：一是通过“全国科技工作者日”宣传、科学传播沙龙的开展，在宣传和弘扬科技工作者精神风貌，营造科技人才成长的良好社会氛围，引领科技记者关注科技界前沿热点，提升科技记者的科学素养等方面有较大的作用；二是通过定期发布“科学”流言榜、《北京晚报》“全民科学素质”专栏持续推广科普知识，一定程度上能够提升公众科学素质；三是通过舆情监测、宣传干部队伍建设、新闻渠道建设、编印《北京科协》杂志等工作，能够定期把握舆论方向，全面反映市科协工作，体现市科协社会形象，为系统内交流提供支撑，不断提高组织内部思想政治水平和宣传专业素养。

　　综上，项目整体实施效益较好，在宣扬科技工作者精神、推广科普知识、提升科协形象等方面具有较好的促进作用。但评价认为，项目缺少反映群众知晓度、科技工作者社会地位等关键性效益的数据，对于市科协形象、科技工作者社会地位提升程度等缺少对比分析，较难摸清项目效益的中长期变化发展趋势，从而全面展现项目“不断提升市科协社会形象、弘扬科技工作者精神风貌”具体实施效益。

　　（2）满意度

　　项目对全国科技工作者日系列直播宣传对象、宣传干部培训对象进行了满意度调查，根据结果显示满意度均较高。但评价认为，项目满意度调研对象广度不足，未针对科技工作者、活动参与群众等主要受益对象深入挖掘分析，根据现有结果尚不能全面反映项目实施的满意度程度。

　　（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　1.主要经验及做法

　　本项目贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及《中国共产党宣传工作条例》，在大纲制定、内容审核等环节中，注重把握正确政治方向，将弘扬科学家精神融汇到内容产出中，不断加强正面宣传引导，以多种形式加强对科技工作者的政治引领，推动项目取得实效。

　　2.存在的主要问题及原因分析

　　（1）委托业务费方面的管理制度还需健全、完善

　　项目拟开展的主要内容均以委托业务的形式交由8家单位开展具体工作。按照相关管理要求，被委托方开展业务过程中需对委托业务费专款专用、执行委托单位的管理制度。但评价发现，项目单位在委托业务费方面的管理办法不够健全，对委托业务费管理、委托单位遴选等方面约束较少,资金在末级单位的支出情况无法有效判断，可能存在风险。

　　（2）管理规范性有待提升，过程管控有待加强

　　一是项目整体实施方案、业务流程指引等材料缺失，对项目的统筹管理不足；二是部分合同编号缺失，档案管理工作还有待加强；三是合同管理规范性不足，合同约定一次性付款的情况居多；四是项目以总结、过程材料等作为工作完成证明材料，缺少成果验收程序，对被委托方缺乏监管。

　　（3）项目年度产出效率有待提升，产出时效有待加强

　　一是产出数量方面，截至评价时点（2021年5月20日），衍生品批量制作尚未完成，舆情监测周报尚有2期未完成；二是产出时效方面，科学传播沙龙及《北京晚报》“全民科学素质”专栏未按预期进度完成，部分工作延期至2021年，产出时效指标的完成情况有待加强。

　　（4）关键性效益指标缺乏，调研对象广度不足

　　一是项目在宣扬科技工作者精神、推广科普知识，提升科协形象方面有一定作用，但项目缺少反映群众知晓度、科技工作者社会地位等关键性效益的数据，较难摸清项目效益的中长期变化发展趋势，以全面展现项目具体实施效益；二是项目满意度调研对象广度不足，未对科技工作者、活动参与群众等受益对象深入挖掘分析，现有满意度结果不够全面。

　　（六）有关建议。

　　1.完善委托业务费相关管理办法

　　建议项目单位对现有相关管理制度进行完善，重点关注委托业务费方面的管理办法，明确委托业务费范围、委托单位遴选、被委托单位资金监管等方面的具体要求，建立财务负责人、业务负责人、被委托方多方参与的委托业务管理流程，明确各方职责与义务，强化委托业务费管理体系。

　　2.强化合同管理、档案管理，加强过程管控

　　建议项目单位在合同管理、档案管理等方面加大监管力度，对于合同拟定、合同签署、合同归档等环节明确责任归属，加强对合同条款的审核，减少“一次性支付全款、验收条款约定不明确”等情况的发生，并做好项目资料的整理工作，可考虑建立合同台账、梳理项目结项资料清单、要求提交验收文件等手段强化对项目档案的管理。同时，前期及时制定项目总体实施方案，明确项目质量、进度要求，划分各方职责及分工，并以此作为对项目实施的指导文件；结项后完善项目成果验收程序，以合同验收条款为基准对成果进行逐一核对，保证成果质量，加强对被委托方的监管。

　　3.注重提高年度产出效率，加快产出进度

　　建议项目单位加强对项目进度的把控，确定项目实施周期内每月或每季度的工作目标，并适时开展实际完成与工作目标的对比分析，及时发现偏离原因，且针对性采取措施及时纠偏，消除实际完成与预期目标的差异。同时，对于影响项目进程的重大事项，做好风险预警备案，因客观原因确需调整的，应及时履行调整报批手续，并做到“预算、工作内容、绩效目标及指标”三者同步调整，保持其相匹配性。

　　4.加强对关键效益的收集与分析，提高满意度调查深度

　　建议项目单位加强对关键效益性数据的收集与分析，依据重要性原则梳理分析项目主要受益对象、重要社会效益及影响，并围绕项目重点效益、重点对象，完善项目效益的整理分析，如不断加强对群众知晓度、科技工作者满意度等数据的收集。同时，针对不同群体的受益对象，提高满意度调查问卷设计的科学性，挖掘更深层次的受益对象反馈信息，提高满意度调查深度。

　　三、项目支出绩效自评表

　　2020年度，我单位共54个项目绩效自评表纳入本决算草案，目录见下表，并将《项目支出绩效自评表》单独附表体现。

目录

　　附件：

1.北京市科学技术协会2020年度部门决算报表.xls

2.项目支出绩效自评表.rar